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云南省人民政府僑務辦公室2017年度部門決算
作者:qiaoban日期:2019年01月21日
    

公開目錄

第一部分  云南省人民政府僑務辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四部分  名詞解釋


    第一部分  云南省人民政府僑務辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省人民政府僑務辦公室的主要職能是根據黨和國家“實現中華民族的全面振興,實現祖國完全統一”的戰略部署,堅持“雙服務”即為國家大局服務和為僑服務,圍繞省委、省政府的中心工作,以培育一支對我長期友好的宏大的海外力量為目標,促進我省的改革開放和經濟建設。根據省政府“三定方案”,云南省人民政府僑務辦公室經常性的業務工作主要有四個方面:一是國內僑務工作;二是國外僑務工作;三是僑務經濟科技工作;四是華文教育、對外文化交流和僑務外宣工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.緊扣經濟發展新趨勢,創新僑務經科工作機制

2017年,圍繞省委、省政府關于推動經濟產業升級、人才興省等重要決策部署,省僑辦結合海外僑情特點,創新僑務引資引智工作,成效顯著賦予東盟華商會新內涵、新功能。20176月,第15屆東盟華商會在昆明成功舉行。用活“外企入滇”平臺,開展精準招商工作。積極推進云南萬僑創新工作。扎實做好為僑資企業服務工作。

2.緊扣依法護僑,務實開展為僑服務工作

2017年,云南各級僑務部門以困難歸僑僑眷扶貧幫困依法維護歸僑僑眷合法權益為重點,認真開展國內僑務工作,進一步凝聚了僑界人心。扎實做好對貧困歸僑僑眷的幫扶工作。積極發揮僑務工作優勢,助推我省扶貧攻堅。加強涉僑普法宣傳和培訓,依法開展維護僑益工作。加強指導,不斷完善全省為僑公共服務體系。

3.緊扣促進民心相通,不斷拓展我省海外僑務資源

2017年,省僑辦緊緊圍繞國家“一帶一路”戰略的實施和云南面向南亞東南亞輻射中心建設,有針對性地開展了與海外僑胞的友好交往工作。“請進來、走出去”,培育一批對我友好力量。加強云南省海外交流協會平臺建設,發揮民間交往獨特作用。成功舉辦了“第九屆世界云南同鄉聯誼大會”。

4.緊扣周邊外交戰略,做好華文教育和文化交流

2017年,省僑辦積極發揮沿邊優勢,大力開展華文教育和文化交流工作,服務國家周邊外交和海外僑胞文化需求。以華文教師培訓為重點,提高海外華校華文教育質量和水平多形式、多層次,有針對性地開展華文教育其他工作。積極開展對外文化交流,弘揚中華文化。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省人民政府僑務辦公室2017年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,事業單位2個。分別是:

1. 云南省人民政府僑務辦公室

2.昆明華文學校

3.云南海外文化教育中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省人民政府僑務辦公室2017年末實有人員編制89人。其中:行政編制45人,事業編制44人;在職在編實有行政人員43人,事業人員42人。

離退休人員66人。其中:離休10人,退休56人。

實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛。

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

詳見附件。

 

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省人民政府僑務辦公室2017年度收入合計4817.86萬元。其中:財政撥款收入4570.10萬元,占總收入的94.86%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入247.62萬元,占總收入的5.14%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.14萬元,占總收入的0.00%。與上年對比減少59.18萬元,主要是養老保險和職業年金經費減少。

二、支出決算情況說明

云南省人民政府僑務辦公室2017年度支出合計4803.09萬元。其中:基本支出1866.50萬元,占總支出的38.86%;項目支出2717.76萬元,占總支出的56.58%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共218.83萬元,占總支出的4.56%。與上年對比減少74.10萬元, 主要是養老保險和職業年金經費減少。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障云南省人民政府僑務辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1866.50萬元。與上年對比增加241.63萬元,主要原因是養老保險職業年金支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84.71%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.29%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障云南省人民政府僑務辦公室、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2717.76萬元。與上年對比減少352.22萬元,主要原因是本級留用的中央轉移支付資金減少。具體項目開支及開展工作情況:主要用于舉辦第15屆東盟華商會、開展散居困難歸僑僑眷幫扶、社區僑務和僑務捐贈等工作,積極引導海外僑胞捐贈支持云南公益事業,培育一批海外對我友好力量。2017年項目已經完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省人民政府僑務辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出4584.26萬元,占本年支出合計的95.44%。與上年對比增加28.31萬元,主要原因是2017年度基本支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(類)支出4143.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.39%其中基本支出1866.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的40.72%,主要用于人員工資和機構正常運轉的日常支出。項目支出2717.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的59.28%,主要用于招商引資、華僑事務及其他港澳臺僑事務支出。

2.社會保障和就業(類)支出304.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.64%。主要用于養老保險繳費支出和離退休費支出。

3.商業服務業等支出29.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于對緬援助項目。

4.住房保障(類)支出106.74萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.33%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省人民政府僑務辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為182.99萬元,支出決算為143.98萬元,完成預算的78.68%。其中:因公出國(境)費支出決算為76.20萬元,完成預算的98.96%;公務用車購置及運行費支出決算為20.55萬元,完成預算的33.53%;公務接待費支出決算為47.23萬元,完成預算的105.66%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因2017年我辦嚴控“三公”經費支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少1.87萬元,下降1.28%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.01萬元,下降0.01%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.94萬元,下降4.37%;公務接待費支出決算減少0.92萬元,下降1.91%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2017年我辦嚴控“三公”經費支出。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出76.20萬元,占52.92%;公務用車購置及運行維護費支出20.55萬元,占14.27%;公務接待費支出47.23萬元,占32.81%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出76.20萬元,共安排因公出國(境)團組7個,累計19人次。開展內容包括:組織 文化中國·七彩云南藝術團赴馬來西亞開展慰僑演出、組織才藝小分隊赴印尼教授當地華裔學生音樂、舞蹈、武術等中華文化才藝,開展美國文化經貿交流活動,赴巴西、智利、阿根廷拓展海外資源,赴泰國、老撾、柬埔寨開展了華文教育工作調研等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20.55萬元。其中:

公務用車運行維護支出20.55萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于云南省人民政府僑務辦公室開展業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出47.23萬元。其中:

國內接待費支出47.23萬元(其中:外事接待費支出45.65萬元),共安排國內公務接待93批次(其中:外事接待68批次),接待人次1061人(其中:外事接待人次929人)。主要用于赴滇投資、捐贈等海外華商、僑企所產生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

云南省人民政府僑務辦公室2017年機關運行經費支出250.49萬元,與上年對比減少26.38萬元,主要原因厲行節約,嚴控人員各項支出費用。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、資料印刷費、日常水電費、電話網絡等郵電費、辦公樓辦公設備維護費用、會議、培訓、工會經費等支出。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,云南省人民政府僑務辦公室資產總額2001.07萬元,其中,流動資產1369.99萬元,固定資產630.08萬元,無形資產1萬元,(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少335.14萬元,其中固定資產減少69.74萬元。2016年處置報廢車輛于20172月收到報廢車輛處置費用0.26萬元;報廢報損資產120項,賬面原值56.61萬元;出租房屋78.89平方米,實現資產使用收入1.16萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

2001.07

1369.99

630.08

211.76

157.15

 

261.17

   

1

   
       

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 
                                     

 


)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額208.41萬元,其中:政府采購貨物支出208.41萬元。用于購買辦公用電腦、投影儀、復印機等,通過政府集中協議定點采購,資金來源是財政撥款。

(四)其他重要事項情況說明

1.云南省人民政府僑務辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金預算財政財政撥款收入支出決算表》無數據。

2.云南省人民政府僑務辦公室沒有財政專戶管理資金收入,也沒有使用財政專戶資金安排支出,故《財政專戶管理資金收入支出決算表》無數據。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

僑務:僑務是華僑事務的簡稱,指有關僑民的事務。

    歸僑僑眷:歸僑是指回國定居的華僑,華僑是指定居在國外的中國公民。僑眷是指華僑、歸僑在國內的眷屬,包括:華僑、歸僑的配偶,父母,子女及其配偶,兄弟姐妹,祖父母、外祖父母,孫子女、外孫子女,以及同華僑、歸僑有長期扶養關系的其他親屬。


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